为了规范公司行政办公用品采购，提高资金利用效益，本规定旨在公开、公平、公正地进行采购，根据质量第一、价格优先的原则。此制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。

行政采购专员负责行政办公用品的物资采购。申购审批流程分为五个阶段：日常办公用品由行政采购专员定期集中采购；员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批；单价金额在100元以上500元以下的物资申购需由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，行政采购专员购买；单价金额在500元以上的物资申购需填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买；涉及金额较大的特殊采购，还需交总公司审核。

常规物资采购方式主要为与长期供货方签订合同，每年对长期供货商进行一次评价。非常规物资采购方式则主要采取公开招标、邀请招标、询价采购等方式，由行政外勤具体实施。采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天内完成，确保工作正常推进。

所有采购物资完成采购后，应办理登记入库手续或验收手续。在取得票据后一周内在财务销账，确保财务手续的及时准确。对办公用品的维护保养人名单、地址和电话应及时提供，并积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。采购金额在单项伍仟元以上的应签订采购合同，严格按合同条款执行。公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，以监督采购工作。

本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理，自发布之日起执行。集团有限公司年月日。